工序管理（過程控制）的實(shí)施是通過對工序質(zhì)量管理點(diǎn)的特殊管理來實(shí)現(xiàn)的，而工序質(zhì)量控制點(diǎn)指在一定條件下、一定時間內(nèi)對關(guān)鍵質(zhì)量物性或支配性要素實(shí)施特殊管理的部位，這些特殊部位在工序流程圖上必須加以標(biāo)注。
一、建立工序質(zhì)量控制點(diǎn)的步驟
對新產(chǎn)品建立工序質(zhì)量控制點(diǎn)，應(yīng)在新產(chǎn)品投產(chǎn)前，以工序設(shè)計時即開始編制有關(guān)文件。對已投產(chǎn)的產(chǎn)品建立工序質(zhì)量控制點(diǎn)，一般由企業(yè)的質(zhì)量管理部門會同工藝技術(shù)部門組織有關(guān)職能科室、生產(chǎn)車間按以下步驟進(jìn)行。
1、確定工序質(zhì)量控制點(diǎn)，編制工序質(zhì)量控制點(diǎn)明細(xì)表
企業(yè)質(zhì)量管理部門會同工藝技術(shù)部門，組織設(shè)計、檢驗(yàn)、生產(chǎn)和車間等部門，根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量特性重要度分級、工藝規(guī)程和所存在的質(zhì)量問題，通過綜合分析按以下原則，確定產(chǎn)品生產(chǎn)過程中應(yīng)建立的工序質(zhì)量控制點(diǎn)，并編制“工序質(zhì)量控制點(diǎn)明細(xì)表”。
①產(chǎn)品的性能、精度、壽命、可靠性、安全性等以及對其有直接影響的零部件關(guān)鍵質(zhì)量特性，以及影響這些質(zhì)量特性的支配性要素。
②工序本身有特殊要求，或?qū)ο碌拦を_子有直接影響的質(zhì)量特性，以及影響這些質(zhì)量特性的支配性要素。
③工序質(zhì)量不穩(wěn)定，出現(xiàn)不合格的機(jī)率較高的質(zhì)量特性，以及影響這些質(zhì)量特性的支配性要素。
④根據(jù)用戶反饋的質(zhì)量信息或抽檢、審核不合格的質(zhì)量項(xiàng)目。
2、編制工序質(zhì)量控制點(diǎn)有關(guān)文件
①由工藝技術(shù)部門負(fù)責(zé)編制“控制點(diǎn)工藝流程圖”，即標(biāo)明建立質(zhì)量點(diǎn)工序的工藝流程圖。
②由工藝技術(shù)部門組織車間工藝員、質(zhì)管員等進(jìn)行工序分析，找出影響質(zhì)量特性的支配性要素并量化分析后經(jīng)驗(yàn)證確認(rèn)，編制“工序質(zhì)量表”。
③由工藝技術(shù)部門負(fù)責(zé)訂工序質(zhì)量控制點(diǎn)的作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)程。編制“作業(yè)指導(dǎo)書”和“工序質(zhì)量控制點(diǎn)表（自檢表）”。
④質(zhì)量管理部門將通過工序分析找出的已量化的支配性要求，經(jīng)與工藝技術(shù)部門協(xié)商，確認(rèn)需要作為控制內(nèi)容，補(bǔ)充列入“工序質(zhì)量控制點(diǎn)明細(xì)表”中并印發(fā)。
3、對支配性工序要素進(jìn)行特殊管理
設(shè)備、工具、計量、檢驗(yàn)、生產(chǎn)、供應(yīng)等部門，根據(jù)“工序質(zhì)量表”的要求，將本部門職能有關(guān)的支配性要素，制訂管理辦法。編制如：“設(shè)備周期點(diǎn)檢卡”、“工裝周期點(diǎn)檢卡”等文件，并實(shí)施特殊管理。
4、確定適宜的控制方法（統(tǒng)計方法）
質(zhì)量管理部門、工藝技術(shù)部門組織車間工藝員、質(zhì)管員，收集數(shù)據(jù)并進(jìn)行處理和分析。當(dāng)確認(rèn)當(dāng)前工序過程處于穩(wěn)定受控狀態(tài)時，建立數(shù)據(jù)記錄表和控制圖或其他控制方法作為控制手段。
5、建立質(zhì)量控制點(diǎn)管理制度
質(zhì)量管理部門起草“工序質(zhì)量控制點(diǎn)管理制度”、“自檢管理制度”并明確規(guī)定相應(yīng)的津貼和獎勵辦法、經(jīng)勞資部門認(rèn)可后由廠長批準(zhǔn)執(zhí)行。
6、組織培訓(xùn)
以參與質(zhì)量控制相關(guān)的工人、檢驗(yàn)員組織培訓(xùn)、學(xué)習(xí)有關(guān)控制點(diǎn)的文件、規(guī)章制度和相關(guān)知識，經(jīng)考核達(dá)到要求。
7、創(chuàng)造實(shí)施質(zhì)量控制的條件
廠領(lǐng)導(dǎo)層應(yīng)組織各有關(guān)部門，研究、解決各質(zhì)量控制點(diǎn)實(shí)施質(zhì)量控制所需要的一切技術(shù)、資源條件。
8、組織實(shí)施
車間組織操作工人或檢驗(yàn)員實(shí)施工序質(zhì)量控制，工藝技術(shù)部門、質(zhì)量管理部門、質(zhì)量檢驗(yàn)部門、生產(chǎn)管理部門共同組織審核、診斷，提出改進(jìn)意見。人事部門按規(guī)定對有關(guān)人員給予津貼和獎勵。
9、車間組織預(yù)驗(yàn)收
車間組織有關(guān)人員按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)章對實(shí)施工序質(zhì)量控制的過程、條件、效果等方面進(jìn)行驗(yàn)收，確認(rèn)符合要求并確定有效后向企業(yè)質(zhì)量管理部門申請對工序質(zhì)量控制點(diǎn)進(jìn)行正式驗(yàn)收。
10、正式驗(yàn)收合格后給出予有效標(biāo)識
質(zhì)量管理部門會同工藝技術(shù)部門、質(zhì)量檢驗(yàn)部門、生產(chǎn)管理部門共同對工序質(zhì)量控制點(diǎn)進(jìn)行正式驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后掛上控制點(diǎn)標(biāo)識。
11、實(shí)施動態(tài)管理
驗(yàn)收合格后，質(zhì)量管理部門加強(qiáng)對工序質(zhì)量控制點(diǎn)的定期監(jiān)督檢查，實(shí)施動態(tài)管理。
①對關(guān)鍵工序的質(zhì)量控制點(diǎn)應(yīng)長期堅持實(shí)施質(zhì)量控制，質(zhì)量管理員應(yīng)會同工藝員加強(qiáng)對控制圖的觀察、判斷、分析，隨時采取有效措施，保持過程穩(wěn)定受控。一旦發(fā)現(xiàn)質(zhì)量控制點(diǎn)的控制功能失效，應(yīng)取下控制點(diǎn)標(biāo)識，由車間按建點(diǎn)步驟重新建立、重新驗(yàn)收。
②對質(zhì)量薄弱環(huán)節(jié)的質(zhì)量控制點(diǎn)，經(jīng)一段時間的實(shí)施，經(jīng)驗(yàn)證確實(shí)已恢復(fù)正常，可撤銷質(zhì)量控制點(diǎn)。
③根據(jù)用戶要求建立的質(zhì)量控制點(diǎn)，當(dāng)用戶不再要求時，可以撤銷質(zhì)量控制點(diǎn)。
凡經(jīng)驗(yàn)證已撤銷的工序質(zhì)量控制點(diǎn)，必須及時對有關(guān)技術(shù)文件進(jìn)行修改。
12、對質(zhì)量控制點(diǎn)組織審核、考評
為保證質(zhì)量控制點(diǎn)有效和不斷改進(jìn)，應(yīng)定期對工序質(zhì)量控制點(diǎn)的控制過程、效果進(jìn)行審核和考核評價。
二、工序質(zhì)量控制點(diǎn)應(yīng)達(dá)到的條件
1、質(zhì)量要求要明確
每個質(zhì)量控制點(diǎn)都應(yīng)有明確的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，當(dāng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)不能用文字或數(shù)據(jù)表達(dá)時，則應(yīng)建立實(shí)現(xiàn)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。質(zhì)量控制點(diǎn)的質(zhì)量要求一般應(yīng)在“工序質(zhì)量控制點(diǎn)明細(xì)表”或“質(zhì)量管理工程圖”中標(biāo)明。
2、進(jìn)行工序分析
通過工序分析編制“工序質(zhì)量表”，對確定的支配性要素經(jīng)回歸分析等方法量化后應(yīng)明確規(guī)定界限值、檢測手段和控制方法，并明確責(zé)任者。 3、制訂作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)
工序質(zhì)量控制點(diǎn)都應(yīng)制訂指導(dǎo)工人操作的作業(yè)指導(dǎo)書（或操作規(guī)程、操作卡片）。操作工人必須嚴(yán)格執(zhí)行作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。要求真正做到“標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)”和“作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化”。
4、制訂檢驗(yàn)規(guī)程和配備符合要求的檢測設(shè)備，建立完善的質(zhì)量檢驗(yàn)系統(tǒng)
5、確定適宜的控制方法
每一個質(zhì)量控制點(diǎn)，應(yīng)針對控制對象的類型、特點(diǎn)及數(shù)據(jù)性質(zhì)，確定適宜的控制方法，如數(shù)據(jù)表、控制圖、選項(xiàng)控圖或預(yù)控圖等。對操作工人和檢驗(yàn)員應(yīng)經(jīng)過培訓(xùn)，對所應(yīng)用的控制方法應(yīng)會計算、繪圖和判斷，當(dāng)發(fā)生異常時應(yīng)有能力及時采取措施調(diào)整過程。
6、建立質(zhì)量責(zé)任制，展開自檢活動
7、操作工人和檢驗(yàn)員已掌握質(zhì)量控制點(diǎn)對各自的要求
8、建立質(zhì)量控制點(diǎn)管理辦法及實(shí)施細(xì)則
9、能正常實(shí)施過程控制
經(jīng)三個月考核驗(yàn)證，達(dá)到穩(wěn)定并經(jīng)車間內(nèi)有關(guān)人員預(yù)驗(yàn)收合格。
10、企業(yè)組織驗(yàn)收合格，已配備標(biāo)志
三、對工序質(zhì)量控制點(diǎn)的操作工人和檢驗(yàn)員的要求
1、對操作工人的要求
①應(yīng)學(xué)習(xí)掌握全面全面管理的基本知識，了解本工序所用的數(shù)據(jù)表、控制圖及其他統(tǒng)計工具的用法及作用，會計算數(shù)據(jù)和打點(diǎn)作圖。
②應(yīng)清楚地掌握所操作工序的質(zhì)量要求及質(zhì)量控制要求。
③熟練掌握操作規(guī)程并嚴(yán)格執(zhí)行，以正確的操作保證產(chǎn)品質(zhì)量。
④掌握工序的支配性要素，對納入操作規(guī)程的支配性要素的控制應(yīng)認(rèn)真執(zhí)行；對其他部門負(fù)責(zé)的支配性要素的控制應(yīng)進(jìn)行監(jiān)督。
⑤積極開展自檢活動。
⑥牢固樹立“下道工序是用戶”及“用戶第一”的指導(dǎo)思想，按用戶的要求不斷提高工序質(zhì)量。
⑦認(rèn)真填寫“數(shù)據(jù)記錄表”、“控制圖”和操作記錄，按規(guī)定時間抽樣、測試、記錄、計算、打點(diǎn)作圖。保持圖表和記錄的整齊、清潔、準(zhǔn)確，不弄虛作假。
⑧在加工過程中一旦發(fā)現(xiàn)工序質(zhì)量有異常（如控制圖中出現(xiàn)異常判斷的檢驗(yàn)?zāi)Ｊ剑?yīng)立即分析并采取措施糾正。若確實(shí)自己無法排除異常時，應(yīng)立即向班組長或工藝技術(shù)人員報告。
2、對檢驗(yàn)員的要求
①除正確執(zhí)行正常的質(zhì)量檢驗(yàn)外，應(yīng)檢查、監(jiān)督操作工人執(zhí)行工藝及質(zhì)量控制規(guī)程。對發(fā)現(xiàn)有違章作業(yè)的工人，應(yīng)立即勸阻，勸阻無效時應(yīng)向檢驗(yàn)站和車間領(lǐng)導(dǎo)藝術(shù)報告，并作好記錄。
②在巡回檢驗(yàn)中應(yīng)檢查所控制的質(zhì)量特性或支配性要素，發(fā)現(xiàn)問題進(jìn)應(yīng)幫助操作工人分析，及時找出原因采取措施糾正。
③對有防差錯裝置的工序，檢驗(yàn)員應(yīng)及時檢查防差錯裝置的運(yùn)行是否正常，必要時會同工裝維護(hù)人員調(diào)整、修理。
④應(yīng)熟悉所負(fù)責(zé)檢驗(yàn)范圍內(nèi)質(zhì)量控制及檢測、試驗(yàn)方法，嚴(yán)格按檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行檢驗(yàn)。
⑤應(yīng)熟悉質(zhì)量控制方法所用的圖、表的用法和作用。并監(jiān)督檢查操作工人執(zhí)行質(zhì)量控制的正確性。
⑥對操作工人的自檢記錄、計算及自檢率、自檢準(zhǔn)確率進(jìn)行檢查并編制報表。
⑦按規(guī)定參與對工序質(zhì)量控制點(diǎn)的審核。
工序管理（過程控制）是企業(yè)生產(chǎn)制造過程中最重要、最關(guān)鍵的工作。企業(yè)在質(zhì)量管理體系的建立和運(yùn)行過程中，應(yīng)將“統(tǒng)計過程控制系統(tǒng)”作為重要的子體系，予以高度的重視。
